1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-1113-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Combustible para la Institución. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-56-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 15966386,47 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad Gasolina 95 octanos, mediante sistema de tarjetas electrónicas que operen bajo la modalidad de débito, de acuerdo a propuesta pública 01/2013, ID. 2945-56-LP13. Gasolina 95 octanos, mediante sistema de tarjetas electrónicas que operen bajo la modalidad de débito, de acuerdo a propuesta pública 01/2013, ID. 2945-56-LP13. $ 84.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033.613 $ 84.033.613

Total Neto	$ 84.033.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966.386
TOTAL OC	$ 99.999.999