1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-11692-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2008 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO CONFECCIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-243-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 345420 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Howell Razón Social JORGE JADUE E HIJOS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.737.000-9 Sucursal Confecciones Howell Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 200 Unidad AMBO AZUL PARA COMBATE DIFERENTES TALLAS CON ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS. DETALLE DE CANTIDADES SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. AMBO AZUL PARA COMBATE DIFERENTES TALLAS CON ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS. DETALLE DE CANTIDADES SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. $ 9.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818.000 $ 1.818.000

Total Neto	$ 1.818.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.420
TOTAL OC	$ 2.163.420