1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-1187-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVMAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-322-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2009 Título Descripción ENTREGA EN VALPARAISO El lugar de entrega será en el Centro de Abastecimiento Valparaíso ubicado en Avenida Antonio Varas N° 348 Ciudad de Valparaíso sin costo adicional. Proveedor deberá entregar factura en el lugar de recepción del material. FACTURAS EXENTO DE IVA (FORA) La presente adquisición se cancelará con recursos FO.R.A.  lo cual se exime del pago del valor agregado (IVA.), según ley orgánica constitucional de las FF.AA. LEY N°18.948 ARTICULO 101 DEL 27 DE FEBRERO DE 1990, (FO.R.A). “Las facturas emitidas con cargo a la presente orden de compra, deben cumplir con lo dispuesto en la circular Nº 53 del S.I.I. de fecha 10 de septiembre de 1999." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 50 Unidad LIMPIAVIDRIOS CRISTAL AEROSOL 400 cc.MARCA VIRGINIA,la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. LIMPIAVIDRIOS CRISTAL AEROSOL 400 cc.MARCA VIRGINIA,la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.950 $ 75.950 47131811 Productos de lavandería 60 Unidad BLANQUEADOR DE ROPA 20gm. FUZOL,la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. BLANQUEADOR DE ROPA 20gm. FUZOL,la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440 47131816 Desodorantes 50 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY ANTITABACO, la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY ANTITABACO, la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 47131811 Productos de lavandería 100 Tarro PULIDOR LIQUIDO PARA METALES , TA 200 CC.,BRASSO,la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. PULIDOR LIQUIDO PARA METALES , TA 200 CC.,BRASSO,la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500 47131811 Productos de lavandería 1500 Litro CLORO AROMA PINO-LIMON-FRESH,la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. CLORO AROMA PINO-LIMON-FRESH,la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.500 $ 496.500 47131801 Limpiadores de suelos 50 Paquete VIRUTILLA PARA PISO DE MADERA N° 4 , PQ = 12 NR., la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. VIRUTILLA PARA PISO DE MADERA N° 4 , PQ = 12 NR., la entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso hasta el 06-nov-2009,facturar con valores FORA. $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.500 $ 126.500

Total Neto	$ 1.003.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.003.390

Justificación de exención de impuesto