1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-11878-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LENTEJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-204-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 585221,85 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pramar S.A. Razón Social PRAMAR S A R.U.T. 99.517.440-5 Sucursal Pramar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Granos de Legumbres 4320 kilogramo LENTEJAS EN SACO DE 45 KG.,FECHA DE ENTREGA 30 DE DICIEMBRE 2008,ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO,FACTURAR SEPARADO DE PUERTO MONTT. LENTEJAS EN SACO DE 45 KG.,FECHA DE ENTREGA 30 DE DICIEMBRE 2008,ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO,FACTURAR SEPARADO DE PUERTO MONTT. $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924.640 $ 2.924.640 Granos de Legumbres 225 kilogramo LENTEJAS EN SACO DE 45 KG.,FECHA DE ENTREGA 30 DE DICIEMBRE 2008,ENTREGA EN ESTACION NAVAL DE PUERTO MONTT,FACTURAR SEPARADO DE VALPARAISO. LENTEJAS EN SACO DE 45 KG.,FECHA DE ENTREGA 30 DE DICIEMBRE 2008,ENTREGA EN ESTACION NAVAL DE PUERTO MONTT,FACTURAR SEPARADO DE VALPARAISO. $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.475 $ 155.475

Total Neto	$ 3.080.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.222
TOTAL OC	$ 3.665.337