1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-1207-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición contrato servmad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-322-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2009 Título Descripción FACTURAR VALOR FO.R.A. La presente adquisición se cancelará con recursos FO.R.A ., lo cual se exime del pago del valor agregado (IVA.), según ley orgánica constitucional de las FF.AA. LEY N°18.948 ARTICULO 101 DEL 27 DE FEBRERO DE 1990, (FO.R.A). “Las facturas emitidas con cargo a la presente orden de compra, deben cumplir con lo dispuesto en la circular Nº 53 del S.I.I. de fecha 10 de septiembre de 1999." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tricolor S.A. Razón Social TRICOLOR S A R.U.T. 78.318.330-7 Sucursal Tricolor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Pinturas diferentes tipos,según especificaciones técnicas addjuntas en licitación pública 2945-322-LP07 se adjunta anexo con detalle, cantidades y precios. Entrega en el Centro de Abastecimiento de Valparaíso. FACTURAR VALOR FO.R.A. Pinturas diferentes tipos,según especificaciones técnicas addjuntas en licitación pública 2945-322-LP07 se adjunta anexo con detalle, cantidades y precios. Entrega en el Centro de Abastecimiento de Valparaíso. FACTURAR VALOR FO.R.A. $ 4.200.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.292 $ 4.200.292

Total Neto	$ 4.200.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.200.292

Justificación de exención de impuesto