1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-1253-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Ventas SERVMAD Talcahuano me de Agosto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-91-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Industrial y Comercial Sergio Moukarzel y Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL SERGIO MOUKARZEL Y CIA R.U.T. 89.047.100-5 Sucursal Sociedad Industrial y Comercial Sergio Moukarzel y Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida Ventas del mes de Agosto de acuerdo a detalle en archivo adjunto. Ventas del mes de Agosto de acuerdo a detalle en archivo adjunto. $ 276.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.310 $ 276.310 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida Ventas del mes de Agosto de acuerdo a detalle en archivo adjunto. Ventas del mes de Agosto de acuerdo a detalle en archivo adjunto. $ 154.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.562 $ 154.562

Total Neto	$ 430.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 430.872

Justificación de exención de impuesto