1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-1259-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Contrato servmad Magaallanes. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-322-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 62366,55 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Textil Halasa Razón Social COMERCIAL HALES Y SUEZ LIMITADA R.U.T. 78.290.670-4 Sucursal Textil Halasa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 15 Rollo PAÑO FILTRO FRIZUDO DE (90 CMS. X 20 MTS.), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2009. PAÑO FILTRO FRIZUDO DE (90 CMS. X 20 MTS.), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2009. $ 21.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.245 $ 328.245

Total Neto	$ 328.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.367
TOTAL OC	$ 390.612