1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-1354-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES PARA TALCAHUANO, AL180610 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 1081917 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nama Internacional S.A. Razón Social NAMA INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.924.340-7 Sucursal Nama Internacional S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 2239-23-LP13 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 500   (1036789 )AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES 1056798 (1036789) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $888 $ 11.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.994.000 $ 5.994.000

Total Neto	$ 5.994.000
Descuento	$ 299.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.081.917
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.776.217