1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-140-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE CONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna Valparaíso Impuesto 55883,75 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VICTORIA Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS R.U.T. 9.558.743-7 Sucursal COMERCIAL VICTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 5 kilogramo SODA CAUSTICA ESCAMAS SODA CAUSTICA ESCAMAS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725 47132102 Kits de limpieza de uso general 15 Paquete TRAPO LIMPIEZA PAQUETE DE 10 UNIDADES. TRAPO LIMPIEZA PAQUETE DE 10 UNIDADES. $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.890 47132102 Kits de limpieza de uso general 15 Juego CORTINA PARA BAÑO CORTINA PARA BAÑO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.510 $ 60.510

Total Neto	$ 294.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.884
TOTAL OC	$ 350.009