|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2945-157-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COLCHONES BD 19002. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-117-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Abastecimiento de la Armada
|
|
R.U.T. |
61.102.004-K |
|
Dirección de Facturación |
Almirante Señoret Nº 47 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
558136,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Señoret Nº 47 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-03-2019 |
| Lugar de Despacho | ENTREGA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE (CENTRO DE ABASTECIMIENTO
IQUIQUE (I.)
EL LUGAR
DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE RECEPCIÓN DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE
IQUIQUE, UBICADO EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE, EN HORARIO DE 09:00 A 11:30 HRS. Y DE 14:00
A 17:00 HRS. SIN COSTO ADICIONAL. PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR FACTURA EN EL LUGAR
DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL. |
|
|
Proveedor |
COLCHONES ROSEN SAIC |
|
Razón Social |
COLCHONES ROSEN SAIC
|
|
R.U.T. |
93.129.000-2 |
|
Sucursal |
COLCHONES ROSEN SAIC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101508
| Colchones o sets de cama | 40 | Unidad | COLCHÓN USO EN TIERRA CON CUBRE COLCHÓN.
MEDIDAS: 190 X 90 X 20CMS. | COLCHÓN USO EN TIERRA CON CUBRE COLCHÓN.
MEDIDAS: 190 X 90 X 20CMS. |
$ 73.439,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.937.560
|
$ 2.937.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.937.560
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 558.136
|
|
$ 3.495.696
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.