1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-159-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Material Servmad Iquique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTREGA IQUEABAS El lugar de entrega será en el Centro de Abastecimiento Iquique ubicado en Avenida Arturo Prat N° 706, ciudad de Iquique sin costo adicional. Proveedor deberá entregar factura en el lugar de recepción del material. Proveniente de Licitación 2945-322-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna -1 Impuesto 535686 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 TOTAL PAPEL TOCADOR 250 Unidad TOTAL PAPEL TOCADOR Toalla Papel Pisa Rollo 280 Mts. (PQ. 2 RL.) $ 5.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.000 $ 1.369.000 14111705 Servilletas de papel 200 Pack Servilletas de papel Papel Higénico Rl 600 MTS. PQ 06 RL $ 7.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.400 $ 1.450.400

Total Neto	$ 2.819.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.686
TOTAL OC	$ 3.355.086