1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-1674-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANTECA PARA PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-96-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días COMPRA PARA PERIOS ESTIVAL 2017. PAGO EN ENERO 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 158061 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WATTS COMERCIAL S.A Razón Social WATT"S COMERCIAL S.A. R.U.T. 90.929.000-7 Sucursal WATTS COMERCIAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 705 Kit MANTECA VEGETAL. PARA CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT, UBICADO EN AVDA. DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT. LICITACION 2945-96-LP14. MANTECA VEGETAL. PARA CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT, UBICADO EN AVDA. DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT. LICITACION 2945-96-LP14. $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.900 $ 831.900

Total Neto	$ 831.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.061
TOTAL OC	$ 989.961