1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-1863-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra GORRA PARA PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-63-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 296208,48 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gisela Razón Social COMERCIAL MAHINA LIMITADA R.U.T. 76.311.219-5 Sucursal gisela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 1 Global GORRA LONETA BLANCA PARA MARINERÍA, según detalle en archivo adjunto, de acuerdo a licitación ID. 2945-63-LP16, Entregar en forma parcializada a requerimiento del Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. GORRA LONETA BLANCA PARA MARINERÍA, según detalle en archivo adjunto, de acuerdo a licitación ID. 2945-63-LP16, Entregar en forma parcializada a requerimiento del Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior $ 1.558.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.558.992 $ 1.558.992

Total Neto	$ 1.558.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.208
TOTAL OC	$ 1.855.200