1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-187-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Resmas de Papel. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-322-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 469754,1 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 90 Caja PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07. CON ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS. M. BULNES 5376. PUNTA ARENAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07. CON ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS. M. BULNES 5376. PUNTA ARENAS $ 27.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472.390 $ 2.472.390

Total Neto	$ 2.472.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.754
TOTAL OC	$ 2.942.144