1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-202-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Ventas SERVMAD Talcahuano mes de Enero 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-18-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global Ventas del mes de Enero, según ID. 2945-18-LP13, revisar detalle en archivo adjunto. Rubro 6. Ventas del mes de Enero, según ID. 2945-18-LP13, revisar detalle en archivo adjunto. Rubro 6. $ 806.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.560 $ 806.560

Total Neto	$ 806.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 806.560

Justificación de exención de impuesto