1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-2137-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Vestuario para Iquique, VE20069 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-96-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval Comuna Iquique Impuesto 216638 Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLI CONFECCIONES Razón Social AGUSTIN ANDONIE E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.522.510-4 Sucursal POLI CONFECCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 100 Unidad CUELLO AZUL PARA MARINERIA CUELLO AZUL PARA MARINERIA $ 7.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.400 $ 765.400 53102701 Uniformes Militares 100 Unidad CORBATA PARA MARINERIA CORBATA PARA MARINERIA $ 3.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.800 $ 374.800

Total Neto	$ 1.140.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.638
TOTAL OC	$ 1.356.838