Orden de Compra. Nº2945-226-SE21 "VESTUARIO PARA PUERTO MONTT, VE21069"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-226-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2021
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA PUERTO MONTT, VE21069
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-84-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 604200
Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S.A.
Razón Social INDUSTRIA TEXTIL MONARCH SA
R.U.T. 90.991.000-5
Sucursal INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102402
Calcetines300UnidadCALCETIN NEGRO ESTÁNDAR C/ COBRE TALLA SCALCETIN NEGRO ESTÁNDAR C/ COBRE TALLA S $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.000 $ 477.000
53102402
Calcetines1200UnidadCALCETIN NEGRO ESTÁNDAR C/ COBRE TALLA MCALCETIN NEGRO ESTÁNDAR C/ COBRE TALLA M $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908.000 $ 1.908.000
53102402
Calcetines500UnidadCALCETIN NEGRO ESTÁNDAR C/ COBRE TALLA LCALCETIN NEGRO ESTÁNDAR C/ COBRE TALLA L $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000
Total Neto $ 3.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 604.200
TOTAL OC $ 3.784.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.