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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2945-243-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIVERES PARA PUERTO MONTT AL230129 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.004-K |
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Dirección de Facturación |
Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASF Logistica SPA |
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Razón Social |
ASF Logistica SPA
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R.U.T. |
76.481.576-9 |
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Sucursal |
ASF Logistica SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LR17
| POROTO BANQUETE TORTOLA BOLSA 1K UNIDAD X REGION | 600 | | (1444689) POROTO BANQUETE TORTOLA BOLSA 1K UNIDAD X REGION | (1444689) POROTO BANQUETE TORTOLA BOLSA 1K UNIDAD X REGION ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. |
$ 2.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.437.000
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$ 1.437.000
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Total Neto
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$ 1.437.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.437.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.