1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-271-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MANTECA VEGETAL PARA PUERTO MONTT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-96-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 92853 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WATTS COMERCIAL S.A Razón Social WATT"S COMERCIAL S.A. R.U.T. 90.929.000-7 Sucursal WATTS COMERCIAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 450 kilogramo Manteca vegetal, según licitación 2945-96-LP14, entregar en forma parcializada a requerimiento del Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. Manteca vegetal, según licitación 2945-96-LP14, entregar en forma parcializada a requerimiento del Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.700 $ 488.700

Total Neto	$ 488.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.853
TOTAL OC	$ 581.553