1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-280-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES PARA VALPARAÍSO, AL190117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Chacao S.A. - Arica Razón Social COMERCIAL CHACAO S A R.U.T. 83.102.900-5 Sucursal Comercial Chacao S.A. - Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101543 2239-7-LR17 Arvejas secas 950   (1492999 )ARVEJA ARUBA VERDE PARTIDA BOLSA 1K UNIDAD V REGION 1494999 (1492999) ARVEJA ARUBA VERDE PARTIDA BOLSA 1K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.900 $ 837.900

Total Neto	$ 837.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 837.900