1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-285-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Camisa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA NO CONSTITUYE DEMANDA PARA ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ES SOLO PARA CERRAR EL CICLO DE LA LICITACION 2945-203-LP07, POR ESTA ORDEN DE COMPRA SE GIRO NUESTRA ORCOM 2Z0PIR. Proveniente de Licitación 2945-203-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna -1 Impuesto 176168 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISSA HANANIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.076.500-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101602 Camisas de hombre 190 Unidad Camisas de hombre Camisa Blanca puño doble, según especificación Técnica Homologada FF.AA. adjunta, ver cantidades por Institución en anexo "A". (NO CONSIDERAR PARA ENTREGA SEGÚN LO SOLICITADO EN CARTA Nº 4182/201/374 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2008). $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.200 $ 927.200

Total Neto	$ 927.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.168
TOTAL OC	$ 1.103.368