1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-315-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA IQUIQUE, AL200104 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval Comuna Iquique Impuesto 150879 Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VTL CHILE Razón Social REPRESENTACIONES VULKAN TECHNOLOGIE & LOGISTIK LIM R.U.T. 76.491.443-0 Sucursal VTL CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-8-LR19 Platos combinados estable sin refrigerar 50   (1643255 )RACIÓN DE ALIMENTOS 1 PERSONA 24 HORAS NORMAL REG. DE TARAPACÁ 1645255 (1643255) RACIÓN DE ALIMENTOS 1 PERSONA 24 HORAS NORMAL REG. DE TARAPACÁ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.100 $ 794.100

Total Neto	$ 794.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.879
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 944.979