1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-362-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FREJOLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE RECEPCIÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PUERTO MONTT UBICADO EN AVENIDA DIEGO PORTALES N° 2300, CIUDAD DE PUERTO MONTT. (FAVOR REVISAR ANEXOS ADJUNTOS). Proveniente de Licitación 2945-79-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna -1 Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NAMA INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.924.340-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1000 Unidad Granos de Legumbres Frejoles con entregas parciales a requerimiento de la Base Naval de Puerto Montt, según especificación Técnica adjunta en Licitación Pública 2945-79-LP08. (ENTREGA EN BASE NAVAL DE P. MONTT, AVDA DIEGO PORTALES Nº 2300 P. MONTT.) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700