1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-388-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA IQUIQUE, AL200192 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ...expressVirtual Razón Social LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA R.U.T. 7.938.776-2 Sucursal ...expressVirtual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 2239-7-LR17 Granos de Cereales 5500   (1450740 )ARROZ TUCAPEL GRADO 1 CAJA 1K UNIDAD I REGION 1452740 (1450740) ARROZ TUCAPEL GRADO 1 CAJA 1K UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.594.500 $ 6.594.500

Total Neto	$ 6.594.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.594.500