Orden de Compra. Nº2945-447-SE23 "VESTUARIO PARA TALCAHUANO VE 23189."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-447-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA TALCAHUANO VE 23189.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-17-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL 22.02.002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento de Talcahuano, Av. Jorge Montt S/N, Interior Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 205269,35
Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento de Talcahuano, Av. Jorge Montt S/N, Interior Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manufactura de Vestuario Mavesa ltda.
Razón Social MANUFACTURAS DE VESTUARIO MAVESA LIMITADA
R.U.T. 96.573.100-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manufactura de Vestuario Mavesa ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares40UnidadCHOMPA SARGA FINA MARINERÍA FEMENINA 38-CCHOMPA SARGA FINA MARINERÍA FEMENINA 38-C $ 16.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.840 $ 664.840
53102701
Uniformes Militares1UnidadCHOMPA SARGA FINA MARINERÍA FEMENINA 52-CCHOMPA SARGA FINA MARINERÍA FEMENINA 52-C $ 16.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.621 $ 16.621
53102701
Uniformes Militares21UnidadCHOMPA SARGA FINA MARINERÍA FEMENINA 36-CCHOMPA SARGA FINA MARINERÍA FEMENINA 36-C $ 16.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.041 $ 349.041
53102701
Uniformes Militares3UnidadCHOMPA SARGA FINA MARINERÍA FEMENINA 50-CCHOMPA SARGA FINA MARINERÍA FEMENINA 50-C $ 16.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.863 $ 49.863
Total Neto $ 1.080.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.269
TOTAL OC $ 1.285.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.