Orden de Compra. Nº
2945-497-SE26
"
VESTUARIO PARA CONCON, VE26033
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2945-497-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
VESTUARIO PARA CONCON, VE26033
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra
Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Facturación
Entregar en Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval, ubicado en camino Internacional S/N, Torquemada, Con Con
Comuna
Concón
Impuesto
445550
Dirección de Envío de la Factura
Entregar en Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval, ubicado en camino Internacional S/N, Torquemada, Con Con
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PCL
Razón Social
COMERCIAL PCL SPA
R.U.T.
76.755.874-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PCL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102701
Uniformes Militares
10
Par
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°38
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°38
$ 46.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 469.000
$ 469.000
53102701
Uniformes Militares
3
Par
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°41
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°41
$ 46.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.700
$ 140.700
53102701
Uniformes Militares
5
Par
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°35
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°35
$ 46.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.500
$ 234.500
53102701
Uniformes Militares
5
Par
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°36
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°36
$ 46.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.500
$ 234.500
53102701
Uniformes Militares
10
Par
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°37
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°37
$ 46.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 469.000
$ 469.000
53102701
Uniformes Militares
10
Par
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°39
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°39
$ 46.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 469.000
$ 469.000
53102701
Uniformes Militares
7
Par
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°40
BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°40
$ 46.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328.300
$ 328.300
Total Neto
$ 2.345.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 445.550
TOTAL OC
$ 2.790.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.