Orden de Compra. Nº2945-497-SE26 "VESTUARIO PARA CONCON, VE26033"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-497-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA CONCON, VE26033
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval, ubicado en camino Internacional S/N, Torquemada, Con Con
Comuna Concón
Impuesto 445550
Dirección de Envío de la Factura Entregar en Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval, ubicado en camino Internacional S/N, Torquemada, Con Con
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCL
Razón Social COMERCIAL PCL SPA
R.U.T. 76.755.874-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PCL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares10ParBOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°38BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°38 $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000
53102701
Uniformes Militares3ParBOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°41BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°41 $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.700 $ 140.700
53102701
Uniformes Militares5ParBOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°35BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°35 $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.500 $ 234.500
53102701
Uniformes Militares5ParBOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°36BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°36 $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.500 $ 234.500
53102701
Uniformes Militares10ParBOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°37BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°37 $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000
53102701
Uniformes Militares10ParBOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°39BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°39 $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000
53102701
Uniformes Militares7ParBOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°40BOTIN FEMENINO PLANTA GOMA N°40 $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.300 $ 328.300
Total Neto $ 2.345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 445.550
TOTAL OC $ 2.790.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.