1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-5-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CALZADO PARA PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-41-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 1344130,3 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aclk Razón Social ALMACENES CLK SPA R.U.T. 76.366.958-0 Sucursal aclk Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 250 Par Zapato de combate, según ID 2945-41-LP15, detalle y Nº de stock en archivo adjunto, entregar en Centro de Abastecimiento Magallanes, avda. Manuel Bulnes N° 5376, Punta Arenas. Zapato de combate, según ID 2945-41-LP15, detalle y Nº de stock en archivo adjunto, entregar en Centro de Abastecimiento Magallanes, avda. Manuel Bulnes N° 5376, Punta Arenas. $ 28.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.074.250 $ 7.074.370

Total Neto	$ 7.074.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.344.130
TOTAL OC	$ 8.418.500