1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-505-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2945-520-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El lugar de entrega será en el Centro de Abastecimiento Valparaíso ubicado en Avenida Antonio Varas N° 348 Ciudad de Valparaíso sin costo adicional. Proveedor deberá entregar factura en el lugar de recepción del material. Proveniente de Licitación 2945-520-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna Valparaíso Impuesto 26068 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOEL CAROCA VARGAS R.U.T. 10.053.978-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111515 Papel para calculadoras o cajas registradoras 400 Rollo Papel para calculadoras o cajas registradoras Rollo de papel para impresora,duplicado autocopiado;57 cms ancho y de 25 mts. de largo, blanco amarillo. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 44103112 Cinta de tinta para impresora 24 Unidad Cinta de tinta para impresora Cinta impresora star sp 542 mc. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200

Total Neto	$ 137.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 26.068
TOTAL OC	$ 163.268