Orden de Compra. Nº2945-509-SE10 "ADQUISICIÓN DE PARKAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-509-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PARKAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-134-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO PATRICIO SERON VASQUEZ
Razón Social SERGIO PATRICIO SERON VASQUEZ
R.U.T. 7.097.298-0
Sucursal SERGIO PATRICIO SERON VASQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares55UnidadPARKA IMPERMEABLE MULTIPROPÓSITO. SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE DE CANTIDADES, TALLAS Y Nº DE STOCK. ENTREGA CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO. FACTURAR F.O.R.A. A DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO RUT 61.102.004-K. SEGÚN BASES PROPUESTA 11/2008 ID 2945-134-LP08. ENTREGA HASTA 16 AGOSTO 2010.PARKA IMPERMEABLE MULTIPROPÓSITO. SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE DE CANTIDADES, TALLAS Y Nº DE STOCK. ENTREGA CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO. FACTURAR F.O.R.A. A DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO RUT 61.102.004-K. SEGÚN BASES PROPUESTA 11/2008 ID 2945-134- $ 47.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.629.000 $ 2.629.000
Total Neto $ 2.629.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.629.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.