1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-516-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VÍVERES AL180280 MAGABAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna Valparaíso Impuesto 504894,6 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nama Internacional S.A. Razón Social NAMA INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.924.340-7 Sucursal Nama Internacional S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 2239-23-LP13 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 200   (967596 )AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES 984596 (967596) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2886 $ 13.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.797.200 $ 2.797.200

Total Neto	$ 2.797.200
Descuento	$ 139.860
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 504.895
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.162.235