1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-626-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-14-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Codelpa Razón Social CODELPA CHILE S.A. R.U.T. 94.668.000-1 Sucursal Codelpa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 300 Galón DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN NUMERAL II, DATOS TÉCNICOS. ITEM 1. ESMALTE EXTERIOR DOD-E699 GRIS F-20 PARA CUBIERTA, ENV 1GL $ 9.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.853.000 $ 2.853.000 41104210 Disolventes 40 Galón DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN NUMERAL II, DATOS TÉCNICOS. ITEM 2. DILUYENTE THINNER 02 ENV. 5 LTS $ 6.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.160 $ 274.160

Total Neto	$ 3.127.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.127.160

Justificación de exención de impuesto