1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-687-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-67-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-67-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna 78 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servivcios Bascuñan Razón Social SERVICIOS GENERALES BASCUNAN LIMITADA R.U.T. 76.222.370-8 Sucursal Servivcios Bascuñan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 250 Unidad AMBO SARGA FINA SUBOFICIALES Y SARGENTOS IM, DETALLE DE TALLAS, CANTIDADES Y N° STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS LICITACION 2945-67-LP14, ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO (V.), AV. ANTONIO VARAS N°348, VALPO. FACTURAR VALORES FORA AMBO SARGA FINA SUBOFICIALES Y SARGENTOS IM, DETALLE DE TALLAS, CANTIDADES Y N° STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS LICITACION 2945-67-LP14, ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO (V.), AV. ANTONIO VARAS N°348, VALPO. FACTURAR VALORES FORA $ 51.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.975.000 $ 12.975.000 53102701 Uniformes Militares 50 Unidad AMBO SARGA FINA SUBOFICIALES Y SARGENTOS IM, DETALLE DE TALLAS, CANTIDADES Y N° STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS LICITACION 2945-67-LP14, ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO (T.), AV. J.MONTT S/N, B.NAVAL, THNO. FACTURAR VALORES FORA AMBO SARGA FINA SUBOFICIALES Y SARGENTOS IM, DETALLE DE TALLAS, CANTIDADES Y N° STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS LICITACION 2945-67-LP14, ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO (T.), AV. J.MONTT S/N, B.NAVAL, THNO. FACTURAR VALORES FORA $ 51.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595.000 $ 2.595.000

Total Neto	$ 15.570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.570.000

Justificación de exención de impuesto