Orden de Compra. Nº
2945-784-SE24
"
VESTUARIO PARA PUNTA ARENAS, VE24208
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2945-784-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
VESTUARIO PARA PUNTA ARENAS, VE24208
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-80-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra
Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Facturación
CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES, UBICADO EN AVDA. MANUEL BULNES N° 5376, INTERIOR BASE NAVAL
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
343293,9
Dirección de Envío de la Factura
CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES, UBICADO EN AVDA. MANUEL BULNES N° 5376, INTERIOR BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servivcios Bascuñan
Razón Social
SERVICIOS GENERALES BASCUNAN LIMITADA
R.U.T.
76.222.370-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servivcios Bascuñan
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102701
Uniformes Militares
5
Unidad
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 52-L
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 52-L
$ 60.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.135
$ 301.135
53102701
Uniformes Militares
3
Unidad
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 54-L
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 54-L
$ 60.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.681
$ 180.681
53102701
Uniformes Militares
3
Unidad
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 56-L
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 56-L
$ 60.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.681
$ 180.681
53102701
Uniformes Militares
5
Unidad
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 52-R
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 52-R
$ 60.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.135
$ 301.135
53102701
Uniformes Militares
5
Unidad
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 54-R
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 54-R
$ 60.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.135
$ 301.135
53102701
Uniformes Militares
2
Unidad
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 56-R
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 56-R
$ 60.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.454
$ 120.454
53102701
Uniformes Militares
2
Unidad
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 58-R
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 58-R
$ 60.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.454
$ 120.454
53102701
Uniformes Militares
3
Unidad
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 58-L
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 58-L
$ 60.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.681
$ 180.681
53102701
Uniformes Militares
2
Unidad
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 60-L
AMBO SARGA FINA PERSONAL IM 60-L
$ 60.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.454
$ 120.454
Total Neto
$ 1.806.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 343.294
TOTAL OC
$ 2.150.104
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.