1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-801-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de combustible. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-28-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 1117611,16 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 9148 Litro Gasolina 95 octanos, mediante sistema de tarjetas electrónicas que operen bajo la modalidad de débito de acuerdo a propuesta pública 05/2012 ID 2945-28-LP12, MONTO DEBE SER CARGADO EN CLIENTE DGSA RUT.61.102.003-1. Gasolina 95 octanos, mediante sistema de tarjetas electrónicas que operen bajo la modalidad de débito de acuerdo a propuesta pública 05/2012 ID 2945-28-LP12, MONTO DEBE SER CARGADO EN CLIENTE DGSA RUT.61.102.003-1. $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.164 $ 5.882.164

Total Neto	$ 5.882.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.611
TOTAL OC	$ 6.999.775