Orden de Compra. Nº2945-846-CM20 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PUNTA ARENAS AL200419"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-846-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PUNTA ARENAS AL200419
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento de Punta Arenas, ubicado en Av. Manuel Bulnes N° 5376, Interior Base Naval
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento de Punta Arenas, ubicado en Av. Manuel Bulnes N° 5376, Interior Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Espol S.A.
Razón Social EMILIO SANDOVAL POO S A
R.U.T. 84.398.200-k
Sucursal Espol S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193102
2239-7-LR17
Preparado para postres3000 (1485656 )JALEA EN POLVO SIN AZUCAR DAILY NARANJA CAJA 22 G UNIDAD XII REGION 1487656(1485656) JALEA EN POLVO SIN AZUCAR DAILY NARANJA CAJA 22 G UNIDAD XII REGION; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353.000 $ 1.353.000
Total Neto $ 1.353.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.353.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.