1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-860-CM11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Aviso en el diario El Mercurio de Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna Valparaíso Impuesto 318097,6029 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 804762 (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : V ;SERVICIO POR $1.000(1) ;SERVICIO POR $10.000(4) ;SERVICIO POR $50.000(1) ;SERVICIO POR $100.000(16) ;AJUSTE SENCILLO POR $1(109) $ 1.691.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.109 $ 1.691.109

Total Neto	$ 1.691.109
Descuento	$ 16.911
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.098
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.992.296