1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-873-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Suministro de para Vehículos Administrativos con Sistema de Tarjetas Electronicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-56-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 42630251,74 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Litro Gasolina 95 Octanos, para el suministro de los Vehículos Administrativos de la Institución según lo indicado en las Bases de Licitación 2945-56-LP13. Facturar a Rut 61.102.003-1, Dirección General de los Servicios de la Armada, Prat 620, Valpso. Gasolina 95 Octanos, para el suministro de los Vehículos Administrativos de la Institución según lo indicado en las Bases de Licitación 2945-56-LP13. Facturar a Rut 61.102.003-1, Dirección General de los Servicios de la Armada, Prat 620, Valpso. $ 109.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.243.697 $ 109.243.697 15101507 Bencina 1 Litro Gasolina 97 Octanos, para el suministro de los Vehículos Administrativos de la Institución según lo indicado en las Bases de Licitación 2945-56-LP13. Facturar a Rut 61.102.003-1, Dirección General de los Servicios de la Armada, Prat 620, Valpso. Gasolina 97 Octanos, para el suministro de los Vehículos Administrativos de la Institución según lo indicado en las Bases de Licitación 2945-56-LP13. Facturar a Rut 61.102.003-1, Dirección General de los Servicios de la Armada, Prat 620, Valpso. $ 5.882.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.352 $ 5.882.352 15101507 Bencina 1 Litro Diesel, para el suministro de los Vehículos Administrativos de la Institución según lo indicado en las Bases de Licitación 2945-56-LP13. Facturar a Rut 61.102.003-1, Dirección General de los Servicios de la Armada, Prat 620, Valpso. Diesel, para el suministro de los Vehículos Administrativos de la Institución según lo indicado en las Bases de Licitación 2945-56-LP13. Facturar a Rut 61.102.003-1, Dirección General de los Servicios de la Armada, Prat 620, Valpso. $ 109.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.243.697 $ 109.243.697

Total Neto	$ 224.369.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.630.252
TOTAL OC	$ 266.999.998