1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-88-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pizarra Acrílica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La entrega será en Centro de Abastecimiento Valparaíso Almacén Litoral ubicado en Avenida Antonio Varas N° 339 Valparaíso, sin costo adicional. Proveedor deberá entregar factura en el lugar de recepción del material. (FAVOR REVISAR ANEXOS ADJUNTOS.) Proveniente de Licitación 2945-35-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna -1 Impuesto 16568 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PIZARRAS VISION LIMITADA R.U.T. 76.660.210-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 8 Unidad Pizarras para plumón y accesorios PIZARRA ACRILICA DE TRUPAN CON BASE DE FORMALITA CON MARCO DE ALUMINIO, MEDIAS 100 CMS X 60 CMS. (FACTURAR A DIRECTEMAR SEGUN INSTRUCCIONES EN ANEXO ADJUNTO) $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200

Total Neto	$ 87.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.568
TOTAL OC	$ 103.768