1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-888-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION VESTUARIO PARA PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-241-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 38446,5 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.LEIVA S.A. Razón Social J LEIVA S A R.U.T. 96.549.620-3 Sucursal J.LEIVA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Uniformes Militares 50 Unidad CINTURON BLANCO CON CHAPA PARA PERSONAL IM,Nro de Stock para codigo de Barras C002518,con entrega en Centro Abastecimiento PUNTA ARENAS,Fecha de entrega hasta el 15 DE ENERO 2010. CINTURON BLANCO CON CHAPA PARA PERSONAL IM,Nro de Stock para codigo de Barras C002518,con entrega en Centro Abastecimiento PUNTA ARENAS,Fecha de entrega hasta el 15 DE ENERO 2010. $ 4.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.350 $ 202.350

Total Neto	$ 202.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.446
TOTAL OC	$ 240.796