1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-894-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DISTINTIVOS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-241-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna Valparaíso Impuesto 20301,5 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDAL Y CIA LTDA Razón Social METALURGICA MEDAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.102.050-8 Sucursal MEDAL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Distintivos o porta distintivos 1 Unidad DISTINTIVOS METALICOS NAVALES, DISTINTOS GRADOS, DETALLE DE CANTIDADES, GRADOS Y N° STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO. S/ LICITACIÓN VESTUARIO 2945-241-LP07. ENTREGAR EN CENTRO ABASTECIMIENTO IQUIQUE, HASTA EL 31 ENE 2011. DISTINTIVOS METALICOS NAVALES, DISTINTOS GRADOS, DETALLE DE CANTIDADES, GRADOS Y N° STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO. S/ LICITACIÓN VESTUARIO 2945-241-LP07. ENTREGAR EN CENTRO ABASTECIMIENTO IQUIQUE, HASTA EL 31 ENE 2011. $ 106.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.850 $ 106.850

Total Neto	$ 106.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.302
TOTAL OC	$ 127.152