Orden de Compra. Nº
2945-899-SE24
"
VESTUARIO PARA VALPARAISO, VE24213
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2945-899-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
VESTUARIO PARA VALPARAISO, VE24213
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-76-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra
Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Facturación
Entregar en Centro de Abastecimiento de Valparaíso, Av. Antonio Varas N° 348
Comuna
Valparaíso
Impuesto
2413211,85
Dirección de Envío de la Factura
Entregar en Centro de Abastecimiento de Valparaíso, Av. Antonio Varas N° 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CALZADOS GUANTE & GACEL - Casa Matriz
Razón Social
BAYONA SPA
R.U.T.
80.582.900-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CALZADOS GUANTE & GACEL - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102701
Uniformes Militares
10
Par
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°34
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°34
$ 41.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 416.430
$ 416.430
53102701
Uniformes Militares
15
Par
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°35
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°35
$ 41.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 624.645
$ 624.645
53102701
Uniformes Militares
47
Par
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°36
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°36
$ 41.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.957.221
$ 1.957.221
53102701
Uniformes Militares
100
Par
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°37
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°37
$ 41.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.164.300
$ 4.164.300
53102701
Uniformes Militares
70
Par
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°38
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°38
$ 41.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.915.010
$ 2.915.010
53102701
Uniformes Militares
37
Par
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°39
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°39
$ 41.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.540.791
$ 1.540.791
53102701
Uniformes Militares
15
Par
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°40
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°40
$ 41.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 624.645
$ 624.645
53102701
Uniformes Militares
8
Par
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°41
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°41
$ 41.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 333.144
$ 333.144
53102701
Uniformes Militares
3
Par
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°42
BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°42
$ 41.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.929
$ 124.929
Total Neto
$ 12.701.115
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.413.212
TOTAL OC
$ 15.114.327
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.