Orden de Compra. Nº2945-902-SE24 "VESTUARIO PARA IQUIQUE, VE24217"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-902-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA IQUIQUE, VE24217
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-76-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval
Comuna Iquique
Impuesto 395608,5
Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CALZADOS GUANTE & GACEL - Casa Matriz
Razón Social BAYONA SPA
R.U.T. 80.582.900-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CALZADOS GUANTE & GACEL - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares5ParBOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°36BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°36 $ 41.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.215 $ 208.215
53102701
Uniformes Militares10ParBOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°37BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°37 $ 41.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.430 $ 416.430
53102701
Uniformes Militares10ParBOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°38BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°38 $ 41.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.430 $ 416.430
53102701
Uniformes Militares15ParBOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°39BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°39 $ 41.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.645 $ 624.645
53102701
Uniformes Militares6ParBOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°40BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°40 $ 41.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.858 $ 249.858
53102701
Uniformes Militares4ParBOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°41BOTIN NEGRO FEMENINO PLANTA GOMA N°41 $ 41.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.572 $ 166.572
Total Neto $ 2.082.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.608
TOTAL OC $ 2.477.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.