1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-920-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA IN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 694525,81 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S A P Razón Social EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S A P R.U.T. 96.705.640-5 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S A P Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 22000 Unidad Servicio de Impresión Revista Vigía, Cantidad correspondiente a un (01) mes de Impresión. Entrega en Imprenta de la Armada, Av. Antonio Varas 339, Valpso.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.652.000 $ 3.655.399

Total Neto	$ 3.655.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.526
TOTAL OC	$ 4.349.925