1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-93-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA PUERTO MONTT VE 23118. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-13-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL 22.02.002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. Comuna Puerto Montt Impuesto 116679 Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.LEIVA S.A. Razón Social J LEIVA S A R.U.T. 96.549.620-3 Sucursal J.LEIVA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 100 Unidad CINTURÓN AZUL. CINTURÓN AZUL. $ 2.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.700 $ 204.700 53102701 Uniformes Militares 200 Unidad CINTURÓN NEGRO CINTURÓN NEGRO. $ 2.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.400 $ 409.400

Total Neto	$ 614.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.679
TOTAL OC	$ 730.779