1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-96-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-322-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 246221 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VICTORIA Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS R.U.T. 9.558.743-7 Sucursal COMERCIAL VICTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad MATERIAL DE CONSUMO, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO IQUIQUE. VALOR INCLUYE REAJUSTE DEL 5.5 Y 12 % FLETE. PROVEEDOR DEBERA FACTURAR Y ENTREGAR LA FACTURA SEGUN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL. SEGÚN PROPUESTA PÚBLICA 2945-322-LP07 MATERIAL DE CONSUMO, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO IQUIQUE. VALOR INCLUYE REAJUSTE DEL 5.5 Y 12 % FLETE. PROVEEDOR DEBERA FACTURAR Y ENTREGAR LA FACTURA SEGUN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL. SEGÚN PROPUESTA PÚBLICA 2945-322-LP07 $ 1.295.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.900 $ 1.295.900

Total Neto	$ 1.295.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.221
TOTAL OC	$ 1.542.121