1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-974-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Vestuario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-88-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 1337296 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guantes Hasse Razón Social ENRIQUE HASSE GALLARDO R.U.T. 3.100.854-9 Sucursal Guantes Hasse Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 800 Par GUANTES DE CUERO CAFE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LICITACION 2945-88-LP12, DETALLE DE Nº DE STOCK Y CANTIDADES A ENTREGAR EN LOS CENTRO DE ABASTECIMIENTO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. GUANTES DE CUERO CAFE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LICITACION 2945-88-LP12, DETALLE DE Nº DE STOCK Y CANTIDADES A ENTREGAR EN LOS CENTRO DE ABASTECIMIENTO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 8.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.038.400 $ 7.038.400

Total Neto	$ 7.038.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.337.296
TOTAL OC	$ 8.375.696