1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-993-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Ventas Servmad Valparaíso Mes de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORREGIDA POR ORCOM 2945-1664-SE16 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-59-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA LOS ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO, UBICADO EN ANTONIO VARAS N° 348, VALPARAÍSO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Industrial y Comercial Sergio Moukarzel y Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL SERGIO MOUKARZEL Y CIA R.U.T. 89.047.100-5 Sucursal Sociedad Industrial y Comercial Sergio Moukarzel y Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida     $ 2.517.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.089 $ 2.517.089

Total Neto	$ 2.517.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.517.089

Justificación de exención de impuesto