1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-1-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2016 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE INGENIERIA ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 912269,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO TALCAHUANO LTDA. - Casa Matriz Razón Social Astilleros Marco SpA R.U.T. 96.533.060-7 Sucursal MARCO TALCAHUANO LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida TRABAJOS DE INGENIERIA SEGUN PRESUPUESTO N°178/2015 TRABAJOS DE INGENIERIA SEGUN PRESUPUESTO N°178/2015 $ 4.801.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.801.420 $ 4.801.420

Total Neto	$ 4.801.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.270
TOTAL OC	$ 5.713.690