1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-112-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 40812 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silvana Zepeda Cárdenas. Razón Social SILVANA DEL CARMEN ZEPEDA CARDENAS VENTA DE ARTICU R.U.T. 76.008.393-3 Sucursal Silvana Zepeda Cárdenas. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 5 Bidón DEDORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLONES INDUSTRIALES ESCOBILLONES INDUSTRIALES $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47121806 Escurridor de trapero 4 Unidad BALDE ESCURRIDOR BALDE ESCURRIDOR $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 47131813 Limpia Pantalla 20 Unidad LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.980 $ 51.980 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Tineta CERA ACRÍLICA CERA ACRÍLICA $ 73.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.020 $ 73.020

Total Neto	$ 214.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.812
TOTAL OC	$ 255.612