1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-121-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GRUA MUELLE NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50010002208999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 48658,05 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gruas torres Razón Social LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.334.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gruas torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 3 Hora GRUA 20 TON PARA MANIOBRAS EN MUELLE PARA LEVANTAMIENTO DE CATAMARAN GRUA PANTERA 2 Maniobras en Muelle 4ta Zona Naval $ 85.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.095 $ 256.095

Total Neto	$ 256.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.658
TOTAL OC	$ 304.753